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各种规模的企业报税的日常流程与程序

时间:2017-09-30 17:56:21   来源:    阅读次数:

(原标题: 各种规模的企业报税的日常流程与程序)

各种规模的企业报税的日常流程与程序复杂,今天,广州记账报税公司的资深会计用经验和大家交流一下日常流程





电子申报纳税系统网上申报简易操作说明

  一、连接网络:

  1.对于使用宽带上网的用户,可相关进行虚拟拨号或直接上网。如果出现断线,请稍等再试。如不行,可找当地宽带运营商联系。

  二、登陆电子申报:

  双击鼠标左键桌面快捷图标“电子申报纳税系统”,出现登陆界面,填写操作员请单击下拉框▼选择“SUPER”(中文意思为操作员),备注:(如果里面为空白,不可选择的情况下,请打下方联系电话及时联系。)口令默认为“DOOR”(中文意思为门),必须是大写,密码不要擅自修改,可按键盘上的Caps Lock进行大小写转换,此时键盘左上角的第二个灯会亮,单击鼠标左键确定进入系统。

  三、获取基础资料:(需登陆网络,要求每月申报时必须进行此操作)

  申报管理模块:

  单击申报管理模块中的第一项“获取基础资料”,(此块内容是本单位的一些信息和上期留抵信息)单击下一步,稍后会进行登陆到网络,成功后提示“欢迎登录网上报税中心!”输入本单位的密码(密码为inet加税号后六位)单击确定按钮。进行下一步操作,,具体网页里有提示,按照提示进行相应操作,最后完成。

  四、填写发票明细信息:(以下全部在发票管理模块操作)

  发票管理模块:

  1.填写销项发票:(要求具有防伪开票系统的用户全部使用文件导入的方法操作)

  B.手工填写的方法:

  直接按照提示在此进行手工填写,完成后单击左上角“确认”进行保存。

  2.填写进项发票:(要求具有远程认证系统的用户全部使用文件导入的方法操作)

  A.文件导入的方法:

  ①打开久其认证系统,选择最后一项“认证相符数据导出”。导出路径可自已选择,最后选择桌面。(便于查找,使用过后删除即可)

  ②进入电子申报纳税系统中,选择“业务接口”菜单,“发票接口”选择“进项发票数据转换”输入最后一次认证日期,选择进项文件,右边的按钮可找到先前我们在久其认证系统中导出在桌面的数据,打头文个把为“RZ”。选择后,单击打开。单击下方转换按钮,有提示信息,转换成功后,单击退出。

  ③在填写进项发票时,选择从接口文件导入,下一步后,在其浏览中选择C盘——>wssb——>xml——>hzxx打开后,选择最后一个文件(是以当天日期所命名的一个文件以RZ打头)选中单击打开——>下一步——>是——>提示读取进项发票接口文接成功——>确定。单击左上角确认进行保存。

  C.手工填写:进入进行每项手工填写操作。

  3.进项票抵扣确认:(当月有进项发票的用户必须在此进行操作)

  单击打开后,可以看到当月填入的进项发票,必须在电脑上进行抵扣操作,否则不会生成表三与表二。选择右边的“全选”按钮,所有的发票最右边的抵扣日期为当天日期,此日期不要做更改,单击左上角“确认”进行保存。

  4.非防伪税控销项数据:(在此填写开具普通发票及未开具发票等)

  在此只能进行手工填写。

  5.非防伪税控进项数据:(在此填写运费发票及其它进项发票)在此只能进行手工填写。

  (以下全部在申报管理模块中操作)

  五、填写申报附表:(要求资产负债表和损益表必须在此填写)

  申报管理模块:

  申报管理模块中选择填写附表,下一步后,选择“生成附表”功能,下一步会提示系统里存在的进项发票张数,销项发票的张数,各表生成时,全部单击“是”或者“确定”按钮。系统会自动根据先前录入的发票明细数据进行相应的填写附表内容。生成完成后,一定要以手工方式填写功能进入各表,确认里面通过自动生成的内容是否与实际数字相符。如果不符,可及时进行手工更改,完成后单击左上角确认进行保存。

  广州记账报税公司:如本月没有开票的用户,生成的文件中表四显示未录入为正常。其它都为已录入。


  资产负债表和损益表只能进行手工填写,在此填写完毕后,单击左上角确认进行保存。

  六、填写申报表:

  填写完附表后,选择下一项“填写申报表”功能,用户可在进行下一步后,选择“通过附表生成申报表”功能,稍后会由系统自动完成申报表的填制,在生成后,有时会有部分数据是错误的,要求用户发现后及时更改为正确的数字。完成后单击确认进行保存。

  备注:①生成后的申报表第十三栏不会有“上期留抵税额”的数字,如有此项,只能进行手工填写。

  ②申报表第三十三栏“欠缴税额”如出现已缴纳的税额数字时,应在第三十栏“本期缴纳上期应纳税额”里填写,使第三十二栏“期末未缴税额”与实际本月应纳税额相符。

  七、进行申报:(需登陆网络)

  所有的附表及资产负债表和损益表都完成后,即可进行申报,打开“进行申报”功能,单击下一步,下一步,系统要求开始审核,审核通过后单击下一步,单击“生成文件”,(用户此时不需要用软盘)直接进行操作,稍后会提示进行压缩,完成后,系统自动登陆到网上报税中心,输入用户密码,按系统提示进行申报。


   八、打印申报表信息:

  新版电子申报纳税系统可以进行打印各类报表,打印本月各类表,可到相应表里打印,如:打印附表一,直接打开填写附表,手工填写,选择表一,打开,左上角打印,在窗口中选择横向还是纵向,(打出的表有时放不下,可选择缩放比例,一般为95%)单击打印。打印以前报表时,只需单击资料柜,从中选择所属期。打印相应报表即可。



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