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做账报税费用票据开支管理技巧

时间:2018-01-12 15:45:00   来源:    阅读次数:

(原标题: 做账报税费用票据开支管理技巧)

做账报税费用票据开支管理技巧!

大公司各种报销,会计财务怎么管理呢?下面广州做账报税小编整理了部分费用票据开支管理技巧,希望有所帮助。


 第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。

  第二章 费用开支计划

  第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。

  第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

  第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。

  第三章 审批权限及程序

  第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为:

  1. 费用当事人申请;

  2. 部门经理审查确认;

  3. 财务部门审核;

  4. 授权分管副总或总经理审批。

  第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。

  第四章 行政费用管理

  第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:

  1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。

  2. 各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:

  (1) 单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;

  (2) 单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。

  购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。

  3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。



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