做账报税费用票据开支管理技巧

（原标题： 做账报税费用票据开支管理技巧）

做账报税费用票据开支管理技巧！

大公司各种报销，会计财务怎么管理呢？下面广州做账报税小编整理了部分费用票据开支管理技巧，希望有所帮助。

　第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

　　第二章 费用开支计划

　　第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

　　第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

　　第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

　　第三章 审批权限及程序

　　第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为：

　　1. 费用当事人申请;

　　2. 部门经理审查确认;

　　3. 财务部门审核;

　　4. 授权分管副总或总经理审批。

　　第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

　　第四章 行政费用管理

　　第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：

　　1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

　　2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

　　(1) 单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准;

　　(2) 单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

　　购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。

　　3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。

本站所有相关知识仅供大家参考、学习之用，不作为实际操作的法定依据。如有问题或相关需要，请咨询正穗财税。本文来源于互联网，其版权均归原作者及网站所有，如无意侵犯您的权利，请与小编联系， 我们将会在第一时间核实，如情况属实会在3个工作日内删除；如您有优秀作品，也欢迎联系小编在我们网站投稿！https://www.jz12366.com/ 联系方式： zhengsui888@163.com